|
Faktúra |
|
Hlasové služby - T Com
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
217030208
|
Služby v oblasti elektrických zariadení - 01/2017
|
54,58 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2015
|
06.02.2017 |
Livonec SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
001/2017
|
Ubytovacie a stravovacie služby - Lyžiarsky kurz
|
6 930.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
SESTA, s. r. o., prevádzka Penzión VOLGA |
Obchodná akadémia |
Lucia Chmeliarová, Mgr. |
|
04.01.2017 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 30. 11. 2016/OE-02
|
Vykonávanie pravidelných kontrol a čistenie komínov a dymovodov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
084/509/316-2017-FF-ŠO/OE-70
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4017001
|
Režijné náklady na stravu - 01/2017
|
465,06 |
s DPH |
|
zo dňa 02. 09. 2016
|
01.02.2017 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4016130
|
Príspevok na stravu zo SF - 11/2016
|
51,36 |
s DPH |
|
zo dňa 02. 09. 2016
|
01.12.2016 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4016147
|
Príspevok na stravu zo SF - 12/2016
|
37,32 |
s DPH |
|
zo dňa 02. 09. 2016
|
03.01.2017 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
217030088
|
Služby v oblasti PO - 01/2017
|
91,20 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 09. 2015
|
06.02.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7420253193
|
Dodávka zemného plynu - ročné vyúčtovanie
|
2 809,22 |
s DPH |
|
9100114138
|
19.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
003/2017
|
Stravné lístky
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
Chmeliarová Lucia, Mgr. |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
002/2017
|
Inštruktor lyžovania
|
223,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Tatranská lyžiarska škola, spol. s r. o. |
Obchodná akadémia |
Chmeliarová Lucia, Mgr. |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7175539469
|
Dodávka zemného plynu - 02/2017
|
1 292.00 |
s DPH |
|
9100114138
|
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
517105284
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 01/2017
|
207,43 |
s DPH |
|
286/337/05P
|
06.02.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5793076322
|
DSL prístup - 01/2017
|
131,45 |
s DPH |
|
0120061268
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2793116120
|
Telekomunikačné služby - internet, aktiv - 01/2017
|
8,72 |
s DPH |
|
0120061268
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2793081712
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 01/2017
|
57,89 |
s DPH |
|
9900618837
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
217010601
|
Servisné práce - 1. štvrťrok 2017
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
19.01.2017 |
Asseco Solutions, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7203891171
|
Dodávka zemného plynu - 01/2017
|
1 334,00 |
s DPH |
|
9100114138
|
19.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7294205533
|
Dodávka a distribúcia elektriny - 01/2017
|
515,58 |
s DPH |
|
5100309581
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
15.02.2017 |