Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 04/2012 ASC agenda 299,00 s DPH 23.01.2012 ASC Obchodná akadémia Lucia Chmeliarová, Mgr. 03.02.2012
Faktúra 191010 ATOS Siemens - čipová karta Fullsize (2 ks) 70,00 s DPH 017/2019 01.10.2019 Disig, a. s. Obchodná akadémia 01.10.2019
Objednávka 017/2019 ATOS Siemens - čipová karta Fullsize (2 ks) 70,00 s DPH 21.05.2019 Disig, a. s. Obchodná akadémia RNDr. Viera Mikulová riaditeľka školy 21.05.2019
Faktúra 4164271 Adaptér - HP Compaq 19V (5 ks) 119,50 s DPH 064/2016 08.12.2016 Reima Laaksonen Obchodná akadémia 08.12.2016
Objednávka 064/2016 Adaptér - HP Compaq 19V (5 ks) 119,50 s DPH 07.12.2016 Reima Laaksonen Obchodná akadémia Chmeliarová Lucia, Mgr. 07.12.2016
Faktúra 130532 Adaptér HP, toner, obálky 145,80 s DPH 33/2013 06.11.2013 Comcas, s.r.o. Obchodná akadémia 08.11.2013
Objednávka 33/2013 Adaptér HP, toner, obálky 154,80 s DPH 29.10.2013 Comcas, s.r.o. Obchodná akadémia Beáta Kolumberová, Bc. 29.10.2013
Faktúra 15/2013 Aktualizácia projektovej dokumentácie - telocvičňa 552,00 s DPH 36/2013 15.11.2013 Ing. Tibor Petrík, a. p.u. Obchodná akadémia 18.11.2013
Objednávka 36/2013 Aktualizácia projektovej dokumentácie - telocvičňa 552,00 s DPH 28.10.2013 Ing. Tibor Petrík, a. p.u. Obchodná akadémia 04.11.2013
Objednávka 011/2014 Aktualizácia projektovej dokumentácie - telocvičňa 360,00 s DPH 03.03.2014 Ing. Tibor Petrík, a. p.u. Obchodná akadémia Lešigová Monika, Ing. 03.03.2014
Faktúra 04/2014 Aktualizácia projektovej dokumentácie - telocvičňa 360,00 s DPH 011/2014 17.03.2014 Ing. Tibor Petrík, a. p.u. Obchodná akadémia 17.03.2014
Zmluva Z20157628_Z Alternatívne nové tonery 310,80 s DPH 14.05.2015 EKO TONER s. r. o. Obchodná akadémia 15.05.2015
Objednávka 015/2015 Alternatívne nové tonery 310,80 s DPH Z20157628_Z 15.05.2015 EKO TONER s. r. o. Obchodná akadémia Fedorková Monika, Ing. 15.05.2015
Faktúra 8770618205 Antivirus Mail Box - šesťmesačný 51,17 s DPH 0120061268 11.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 11.02.2015
Faktúra 3764753748 Antivirus Mail Box - šesťmesačný 51,17 s DPH 0120061268 11.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 11.08.2014
Faktúra 1771591885 Antivirus Mail Box - šesťmesačný - preplatok 3,40 s DPH 0120061268 10.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 10.03.2015
Faktúra 09052016 Autobusová doprava 80,10 s DPH 025/2016 08.06.2016 Jan Konkoľ - JK Obchodná akadémia 08.06.2016
Faktúra 2017499 BROTHER - páska do popisovača 22,99 s DPH 024/2017 20.09.2017 Comcas, s.r.o. Obchodná akadémia 20.09.2017
Objednávka 024/2017 BROTHER - páska do popisovača 23,00 s DPH 05.09.2017 Comcas, s.r.o. Obchodná akadémia Chmeliarová Lucia, Mgr. 05.09.2017
Faktúra 89943044 Balíček Zákonník práce 9,50 s DPH 017/2015 21.05.2015 PORADCA s. r. o. Obchodná akadémia 22.05.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2787