|
Faktúra |
|
Hlasové služby - T Com
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20160341
|
Prenájom bazéna
|
70,00 |
s DPH |
053A/2016
|
|
07.12.2016 |
Slobyterm, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
212016
|
Výkon autorského a stavebného dozoru
|
900,00 |
s DPH |
|
01-2016/OE-69
|
01.12.2016 |
Ing. Tibor Petrík, a. p.u. |
Obchodná akadémia |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4017002
|
Príspevok na stravu zo SF - 01/2017
|
40,44 |
s DPH |
|
zo dňa 02. 09. 2016
|
01.02.2017 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4016129
|
Režijné náklady na stravu - 11/2016
|
590,64 |
s DPH |
|
zo dňa 02. 09. 2016
|
01.12.2016 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
164524
|
Kovová skrinka
|
53,59 |
s DPH |
058/2016
|
|
01.12.2016 |
E. M. A. - Elektromateriál, spol. s r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6161011508
|
Tonerové náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
542,57 |
s DPH |
059/2016
|
|
30.11.2016 |
CAMEA computer systems, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7115622345
|
Zemný plyn - 12/2016
|
840,00 |
s DPH |
|
9100114138
|
07.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
516179284
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 11/2016
|
121,27 |
s DPH |
|
286/337/05P
|
08.12.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216032345
|
Služby v oblasti elektrických zariadení - 11/2016
|
54,58 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2015
|
05.12.2016 |
Livonec SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2791182981
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 11/2016
|
51,61 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3791178475
|
DSL prístup - 11/2016
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5791214777
|
Telekomunikačné služby - internet, aktiv
|
8,72 |
s DPH |
|
9900618837
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6161011794
|
Optický valec
|
131,90 |
s DPH |
068/2016
|
|
08.12.2016 |
CAMEA computer systems, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016487
|
Tlač oznámení - novoročenky
|
20,00 |
s DPH |
069/2016
|
|
12.12.2016 |
Anna Pavlovská |
Obchodná akadémia |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016292
|
Čistiace a hygienické potreby
|
417,14 |
s DPH |
067/2016
|
|
12.12.2016 |
DÚHA - farby laky - Tomáš Dinis |
Obchodná akadémia |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160470
|
Práce vykonané na zhotovení diela Odstavné plochy a úprava komunikácií
|
25 473,32 |
s DPH |
|
11/2016 zo dňa 24. 10. 2016
|
01.12.2016 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
Obchodná akadémia |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216032237
|
Služby v oblasti PO - 11/2016
|
91,20 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 09. 2015
|
05.12.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4164271
|
Adaptér - HP Compaq 19V (5 ks)
|
119,50 |
s DPH |
064/2016
|
|
08.12.2016 |
Reima Laaksonen |
Obchodná akadémia |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20162466
|
Čistiace potreby - mop na podlahu
|
55,22 |
s DPH |
057/2016
|
|
16.11.2016 |
S. T. C., spol. s r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
16.11.2016 |