|
Faktúra |
|
Hlasové služby - T Com
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4016146
|
Režijné náklady na stravu - 12/2016
|
429,18 |
s DPH |
|
zo dňa 02. 09. 2016
|
03.01.2017 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6161
|
Vybavenie telocvične
|
9 300,00 |
s DPH |
|
Z201643797
|
22.12.2016 |
PBT Print, s.r . o. |
Obchodná akadémia |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201643797_Z
|
Vybavenie telocvične
|
9 300,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
PBT Print, s.r . o. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
053A/2016
|
Prenájom bazéna
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Slobyterm, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3621603287
|
Verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2017
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
AutoCont SK a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
217010194
|
RAP - 2017
|
964,51 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
17.01.2017 |
Asseco Solutions, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5384361376
|
Mesačné poplatky - mobilný telefón
|
32,88 |
s DPH |
|
A9493813
|
17.01.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016248
|
Kominárske práce
|
20,21 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2016
|
09.01.2017 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
Obchodná akadémia |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
516184346
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 12/2016
|
81,36 |
s DPH |
|
286/337/05P
|
03.01.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
081/2016
|
Stolík na šach - 2 ks
|
370,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Matia Ján - El.-Stol. |
Obchodná akadémia |
Chmeliarová Lucia, Mgr. |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3792120240
|
DSL prístup - 12/2016
|
131,45 |
s DPH |
|
0120061268
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6792162425
|
Telekomunikačné služby - internet, aktiv - 12/2016
|
8,72 |
s DPH |
|
0120061268
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9792126262
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 12/2016
|
49,46 |
s DPH |
|
9900618837
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20165966
|
Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 12/2016
|
68,08 |
s DPH |
|
zo dňa 03. 03. 2008
|
10.01.2017 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7294006306
|
Dodávka a distribúcia elektriny - 12/2016
|
432,94 |
s DPH |
|
5100309581
|
16.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7203891171
|
Dodávka zemného plynu - 01/2017
|
1 334,00 |
s DPH |
|
9100114138
|
19.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7420253193
|
Dodávka zemného plynu - ročné vyúčtovanie
|
2 809,22 |
s DPH |
|
9100114138
|
19.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
04122016
|
Stolík na šach - 2 ks
|
370,00 |
s DPH |
081/2016
|
|
22.12.2016 |
Matia Ján - El.-Stol. |
Obchodná akadémia |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160668
|
kancelárske potreby
|
639,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Comcas, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
22.12.2016 |