Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 007/2016 Ceny na školskú súťaž - poháre 60,00 s DPH 05.02.2016 Centrum športových trofejí - Marcela Krajňáková Obchodná akadémia Lucia Chmeliarová, Mgr. 05.02.2016
Faktúra 3621700105 Verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2017 25,49 s DPH 20.04.2017 AutoCont SK a.s. Obchodná akadémia 20.04.2017
Faktúra 20171132 Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 03/2017 49,71 s DPH zo dňa 03. 03. 2008 10.04.2017 EKOS, spol. s. r. o. Obchodná akadémia 10.04.2017
Faktúra 20170495 Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 02/2017 66,28 s DPH zo dňa 03. 03. 2008 13.03.2017 EKOS, spol. s. r. o. Obchodná akadémia 13.03.2017
Faktúra 511072920 Poistenie hnuteľných vecí 200,00 s DPH 9872006329 10.04.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Obchodná akadémia 10.04.2017
Faktúra 217040154 Servisné práce - 2. štvrťrok 2017 387,14 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 12.04.2017 Asseco Solutions, a. s. Obchodná akadémia 12.04.2017
Faktúra 2171912 Piktogram - sprcha 27,59 s DPH 011/2017 19.04.2017 VMBal, s. r. o. Obchodná akadémia 19.04.2017
Faktúra 5397564090 Mesačné poplatky - mobilný telefón 30,74 s DPH A9493813 19.04.2017 Orange Slovensko, a. s. Obchodná akadémia 19.04.2017
Faktúra 7294404764 Dodávka a distribúcia elektriny - 03/2017 250,48 s DPH 5100309581 20.04.2017 Východoslovenská energetika a.s. Obchodná akadémia 20.04.2017
Objednávka 012/2017 Toaletný papier 80,00 s DPH 21.04.2017 DÚHA - farby laky - Tomáš Dinis Obchodná akadémia Lucia Chmeliarová 21.04.2017
Faktúra 3795010182 DSL prístup - 03/2017 131,45 s DPH 0120061268 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 06.04.2017
Faktúra 2017078 Toaletný papier 76,01 s DPH 012/2017 27.04.2017 DÚHA - farby laky - Tomáš Dinis Obchodná akadémia 27.04.2017
Faktúra 4017047 Refundácia nákladov - volejbalový turnaj 64,70 s DPH 27.04.2017 Stredná odborná škola Obchodná akadémia 27.04.2017
Faktúra 3621700190 MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2017 193,28 s DPH 2010/66 27.04.2017 AutoCont SK a.s. Obchodná akadémia 27.04.2017
Faktúra 4017050 Príspevok na stravu zo SF - 04/2017 52,19 s DPH zo dňa 31. 01. 2017 04.05.2017 Stredná odborná škola Obchodná akadémia 04.05.2017
Faktúra 4017049 Režijné náklady na stravu - 04/2017 439,01 s DPH zo dňa 31. 01. 2017 04.05.2017 Stredná odborná škola Obchodná akadémia 04.05.2017
Faktúra 217030866 Služby v oblasti elektrických zariadení - 04/2017 54,58 s DPH zo dňa 30. 11. 2015 04.05.2017 Livonec SK, s.r.o. Obchodná akadémia 04.05.2017
Faktúra 217030751 Služby v oblasti PO - 04/2017 91,20 s DPH zo dňa 30. 09. 2015 04.05.2017 LIVONEC SK, s.r.o. Obchodná akadémia 04.05.2017
Faktúra 7218934993 Dodávka zemného plynu - 05/2017 256,00 s DPH 9100114138 04.05.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obchodná akadémia 04.05.2017
Faktúra 9795050586 Telekomunikačné služby - internet, aktiv - 03/2017 8,72 s DPH 0120061268 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 06.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2787