Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 020/2020 HP 250 G7 - notebook 416,80 s DPH 11.08.2020 Engler Corp. s. r. o. Obchodná akadémia Fedorková Monika, Ing. 18.08.2020
Faktúra 2008720519 Doména oasl.sk, email hosting k doméne 37,91 s DPH zo dňa 06. 09. 2012 11.08.2020 EXO Technologies spol. s.r.o. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 200837826 HP 250 G7 - notebook 416,80 s DPH 020/2020 11.08.2020 Engler Corp. s. r. o. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 7292715519 Dodávka a distribúcia elektriny - 07/2020 287,56 s DPH 5100309581 10.08.2020 Východoslovenská energetika a.s. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 520149104 Vodné, stočné, zrážková voda - 07/2020 74,70 s DPH 286/337/05P 10.08.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 7292715519 Dodávka a distribúcia elektriny - 07/2020 296,40 s DPH 5100309581 10.08.2020 Východoslovenská energetika a.s. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 8265842955 Mesačné poplatky - pevná linka - 07/2020 57,66 s DPH 9900618837 07.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 8265839231 DSL prístup - 07/2020 58,80 s DPH 0120061268 07.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 2016108552 Tonery 906,20 s DPH 019/2020 05.08.2020 Camea SK, s. r. o. Obchodná akadémia 18.08.2020
Objednávka 019/2020 Tonery 906,20 s DPH 05.08.2020 Camea SK, s. r. o. Obchodná akadémia Fedorková Monika, Ing. 18.08.2020
Faktúra 8668317397 Dodávka zemného plynu - 08/2020 155,00 s DPH 9100114138 05.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 2007010 Servis a správa PC sietí - 07/2020 300,00 s DPH 13. 09. 2019 03.08.2020 BAJAN IT, s. r. o. Obchodná akadémia 03.08.2020
Faktúra 220031620 Služby v oblasti PO - 07/2020 76,00 s DPH zo dňa 30. 09. 2015 28.07.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Obchodná akadémia 03.08.2020
Faktúra 220031583 Služby v oblasti elektrických zariadení - 07/2020 74,00 s DPH zo dňa 30. 11. 2015 28.07.2020 Livonec SK, s.r.o. Obchodná akadémia 03.08.2020
Faktúra Poistenie majetku 251,88 s DPH 11415317 28.07.2020 UNION poisťovňa, a. s. Obchodná akadémia 03.08.2020
Faktúra Poistenie majetku 251,88 s DPH 11415317 28.07.2020 UNION poisťovňa, a. s. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 20V43728 Pomôcka na telesnú výchovu - závesná hrázda (VP) 123,65 s DPH 018/2020 21.07.2020 eFitness a. s. Obchodná akadémia 21.07.2020
Faktúra 20200899 Pomôcka na telesnú výchovu - srossfit set (VP) 71,50 s DPH 017/2020 21.07.2020 Sport and Service s. r. o. Obchodná akadémia 21.07.2020
Faktúra 2000482264 Pomôcka na telesnú výchovu - odporová guma (VP) 24,88 s DPH 016/2020 21.07.2020 BIO 5, s. r. o. Obchodná akadémia 21.07.2020
Faktúra 5574677647 Mesačné poplatky - mobilný telefón 34,24 s DPH A9493813 18.07.2020 Orange Slovensko, a. s. Obchodná akadémia 18.08.2020
zobrazené záznamy: 21-40/2787