Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3621902602 MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2019 135,29 s DPH 2010/66 05.11.2019 AutoCont SK a.s. Obchodná akadémia 05.11.2019
Faktúra 2019102 Servis a správa PC sietí - 10/2019 300,00 s DPH 05.11.2019 BAJAN IT, s. r. o. Obchodná akadémia 05.11.2019
Objednávka 033/2019 Spotrebný tovar (switch, redukcia) 17,58 s DPH 04.11.2019 BAJAN company, s. r. o. Obchodná akadémia 04.11.2019
Faktúra 2019156286 Športové náradie na stolný tenis 117,61 s DPH 032/2019 28.10.2019 SportObchod, s .r. o. Obchodná akadémia 28.10.2019
Faktúra FV1916108378 Kancelársky tovar podľa vlastného výberu 21,98 s DPH 031/2019 23.10.2019 CAMEA SK, s. r. o. Obchodná akadémia Chmeliarová Lucia, Mgr. 23.10.2019
Objednávka 032/2019 Športové náradie na stolný tenis 117,61 s DPH 22.10.2019 SportObchod, s .r. o. Obchodná akadémia 22.10.2019
Objednávka 031/2019 Kancelársky tovar podľa vlastného výberu 21,98 s DPH 22.10.2019 CAMEA SK, s. r. o. Obchodná akadémia Chmeliarová Lucia, Mgr. 22.10.2019
Faktúra 201902456 Ceny - OK v stolnom tenise 82,00 s DPH 029/2019 22.10.2019 Martin Adamčík - MAAD Obchodná akadémia 22.10.2019
Faktúra 2019025524 Toaletný papier 95,04 s DPH 030/2019 22.10.2019 PAPERA, s. r. o. Obchodná akadémia Chmeliarová Lucia, Mgr. 22.10.2019
Objednávka 030/2019 Toaletný papier 95,04 s DPH 21.10.2019 PAPERA, s. r. o. Obchodná akadémia Chmeliarová Lucia, Mgr. 21.10.2019
Objednávka 029/2019 Ceny - OK v stolnom tenise 82,00 s DPH 18.10.2019 Martin Adamčík - MAAD Obchodná akadémia 18.10.2019
Faktúra 3621902367 Verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2019 25,49 s DPH 18.10.2019 AutoCont SK a.s. Obchodná akadémia 18.10.2019
Faktúra 5532382795 Mesačné poplatky - mobilný telefón 35,74 s DPH A9493813 18.10.2019 Orange Slovensko, a. s. Obchodná akadémia 18.10.2019
Faktúra 8242913371 Mesačné poplatky - pevná linka - 09/2019 49,21 s DPH 9900618837 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 10.10.2019
Faktúra 8242909872 DSL prístup - 09/2019 131,45 s DPH 0120061268 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 10.10.2019
Faktúra 219100165 Servisné práce - 4. štvrťrok 2019 387,14 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 10.10.2019 Asseco Solutions, a. s. Obchodná akadémia 10.10.2019
Faktúra 519166090 Vodné, stočné, zrážková voda - 09/2019 135,56 s DPH 286/337/05P 10.10.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia 10.10.2019
Faktúra 7293345154 Dodávka a distribúcia elektriny - 09/2019 370,34 s DPH 5100309581 09.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. Obchodná akadémia 09.10.2019
Faktúra 219032124 Kontrola hasiacich prístrojov 279,00 s DPH zo dňa 30. 09. 2015 09.10.2019 LIVONEC SK, s. r. o. Obchodná akadémia 09.10.2019
Faktúra 20194780 Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 09/2019 70,92 s DPH zo dňa 03. 03. 2008 08.10.2019 EKOS, spol. s. r. o. Obchodná akadémia 08.10.2019
zobrazené záznamy: 221-240/2787