|
|
Faktúra |
4419549
|
Servis UK
|
21,60 |
s DPH |
028/2019
|
|
07.10.2019 |
Gascentrum s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4019102
|
Príspevok na stravu zo SF - 09/2019
|
54,39 |
s DPH |
|
zo dňa 31. 08. 2019
|
07.10.2019 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4019103
|
Režijné náklady na stravu - 09/2019
|
401,45 |
s DPH |
|
zo dňa 31. 08. 2019
|
07.10.2019 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8677703579
|
Dodávka zemného plynu - 10/2019
|
824,00 |
s DPH |
|
9100114138
|
02.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219032040
|
Služby v oblasti PO - 09/2019
|
91,20 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 09. 2015
|
01.10.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019087
|
Servis a správa PC sietí - 09/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
BAJAN IT, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191010
|
ATOS Siemens - čipová karta Fullsize (2 ks)
|
70,00 |
s DPH |
017/2019
|
|
01.10.2019 |
Disig, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219032001
|
Služby v oblasti elektrických zariadení - 09/2019
|
54,58 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2015
|
01.10.2019 |
Livonec SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
028/2019
|
Servis UK
|
21,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Gascentrum s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
310800181
|
Stravovacie poukážky
|
399,78 |
s DPH |
027/2019
|
|
18.09.2019 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
027/2019
|
Stravovacie poukážky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5527742944
|
Mesačné poplatky - mobilný telefón
|
36,40 |
s DPH |
|
A9493813
|
16.09.2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
16.09.2019 |
|
Zmluva |
zo dňa 13. 09. 2019
|
Zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
BAJAN IT, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240733854
|
DSL prístup - 08/2019
|
131,45 |
s DPH |
|
0120061268
|
12.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240738702
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 08/2019
|
43,13 |
s DPH |
|
9900618837
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293614655
|
Dodávka a distribúcia elektriny - 08/2019
|
223,34 |
s DPH |
|
5100309581
|
09.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
519157780
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 08/2019
|
50,06 |
s DPH |
|
286/337/05P
|
06.09.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8658328429
|
Dodávka zemného plynu - 09/2019
|
719,00 |
s DPH |
|
9100114138
|
03.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
219031801
|
Služby v oblasti elektrických zariadení - 08/2019
|
54,58 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2015
|
03.09.2019 |
Livonec SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
219031837
|
Služby v oblasti PO - 08/2019
|
91,20 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 09. 2015
|
03.09.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.09.2019 |