|
|
Faktúra |
1212275
|
odborná literatúra - časopis ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
23/2012
|
|
04.09.2012 |
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola |
Obchodná akadémia |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
doména
|
38,02 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
EXO Technologies spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia |
Beáta Kolumberová, Bc. |
|
17.09.2012 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 03. 09. 2012
|
stravovanie pre žiakov
|
1,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 03. 09. 2012
|
stravovanie pre zamestnancov
|
2,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
čistenie kanalizácie
|
165,81 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
Beáta Kolumberová, Bc. |
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
pracovný obed
|
237,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Milan Rinkovský |
Obchodná akadémia |
Beáta Kolumberová, Bc. |
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
odborná literatúra - časopis Škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola |
Obchodná akadémia |
Beáta Kolumberová, Bc. |
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012028
|
oprava ohrievača
|
234,00 |
s DPH |
18/2012
|
|
30.08.2012 |
Jozef Roba REPAIR mix |
Obchodná akadémia |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
asc Rozvrhy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
ASC |
Obchodná akadémia |
Beáta Kolumberová, Bc. |
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
oprava ohrievača
|
234,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Jozef Roba REPAIR mix |
Obchodná akadémia |
Beáta Kolumberová, Bc. |
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0032032708
|
mesačný poplatok
|
27,91 |
s DPH |
00186198
|
|
23.08.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20122979
|
vývoz odpadov
|
28,66 |
s DPH |
zo dňa 03.03.2008
|
|
09.08.2012 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
9741159558
|
telekomunikačné služby-telefón
|
50,82 |
s DPH |
9900618837
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2741009887
|
telekomunikačné služby, internet
|
51,17 |
s DPH |
9900618837
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
412215675
|
za vodné a stočné
|
14,70 |
s DPH |
286/334/05P
|
|
08.08.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7741159402
|
telekomunikačné služby VUC NET DSL
|
131,45 |
s DPH |
0120061268
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12031287
|
služby v oblasti elektr. zar.
|
54,58 |
s DPH |
zo dňa 01.03.2009
|
|
07.08.2012 |
Livonec, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12031209
|
služby v oblasti PO
|
79,20 |
s DPH |
zo dňa 26.02.2009
|
|
07.08.2012 |
Livonec, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7134284248
|
spotreba plynu
|
91,00 |
s DPH |
9100114138
|
|
06.08.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2240009796
|
dodávka elektriny
|
521,00 |
s DPH |
5100309581
|
|
06.08.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
14.08.2012 |