|
|
Faktúra |
6738175940
|
telekomunikačné služby - telefón
|
61,57 |
s DPH |
9900618837
|
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
40-12043
|
príspevok na stravu zo SF
|
36,72 |
s DPH |
zo dňa 05.09.2011
|
|
09.05.2012 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
40-12044
|
režijné náklady na stravu
|
422,28 |
s DPH |
zo dňa 05.09.2011
|
|
09.05.2012 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0738175829
|
telekomunikačné služby VUC NET DSL
|
131,45 |
s DPH |
0120061268
|
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120123
|
prenájom plavárne
|
35,00 |
s DPH |
zo dňa 09.09.2011
|
|
07.05.2012 |
Slobyterm, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120122
|
prenájom športovej haly
|
263,25 |
s DPH |
zo dňa 09.09.2011
|
|
07.05.2012 |
Slobyterm, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7134205511
|
spotreba plynu
|
202,00 |
s DPH |
9100114138
|
|
07.05.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1620044438
|
miestny poplatok za komunálne odpady
|
84,18 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Mestský úrad, Stará Ľubovňa |
Obchodná akadémia |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
412208118
|
za vodné a stočné
|
56,35 |
s DPH |
286/334/05P
|
|
04.05.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2240009796
|
dodávka elektriny
|
521,00 |
s DPH |
5100309581C
|
|
03.05.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12030684
|
služby v oblasti PO
|
79,20 |
s DPH |
zo dňa 26.02.2009
|
|
02.05.2012 |
Livonec, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12030762
|
služby v oblasti elektr.zar.
|
54,58 |
s DPH |
zo dňa 01.03.2009
|
|
02.05.2012 |
Livonec, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3621201052
|
aktualizácia programu
|
193,28 |
s DPH |
2010/66
|
|
24.04.2012 |
versity, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3621200943
|
aktualizácia programu
|
25,49 |
s DPH |
2010/66
|
|
20.04.2012 |
versity, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0032032708
|
mesačný poplatok
|
27,26 |
s DPH |
00186198
|
|
19.04.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40-12029
|
príspevok na stravu zo SF
|
39,96 |
s DPH |
zo dňa 05.09.2011
|
|
13.04.2012 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40-12028
|
režijné náklady na stravu
|
459,54 |
s DPH |
zo dňa 05.09.2011
|
|
13.04.2012 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2737181300
|
telekomunikačné služby - VUC NET DSL
|
131,45 |
s DPH |
0120061268
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2737181410
|
telekomunikačné služby - telefón
|
61,13 |
s DPH |
9900618837
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
212040235
|
aktualizácia programu iSPIN
|
387,14 |
s DPH |
283-2007
|
|
05.04.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.04.2012 |