|
Zmluva |
1/2019/SDV
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 31. 08. 2019
|
Dohoda o poskytnutí stravovania
|
|
s DPH |
|
zo dňa 31. 01. 2017
|
31.08.2019 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020413
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vl. výberu
|
185,00 |
s DPH |
026/2019
|
|
27.08.2019 |
PAPERA, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
Chmeliarová Lucia, Mgr. |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5523119932
|
Mesačné poplatky - mobilný telefón
|
34,96 |
s DPH |
|
A9493813
|
15.08.2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1908608143
|
Doména oasl.sk, email hosting k doméne
|
37,91 |
s DPH |
|
zo dňa 06. 09. 2012
|
09.08.2019 |
EXO Technologies spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20193715
|
Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 07/2019
|
35,46 |
s DPH |
|
zo dňa 03. 03. 2008
|
09.08.2019 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
519150344
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 07/2019
|
64,40 |
s DPH |
|
286/337/05P
|
09.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238595193
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 07/2019
|
43,80 |
s DPH |
|
9900618837
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238590804
|
DSL prístup - 07/2019
|
131,45 |
s DPH |
|
0120061268
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7292426551
|
Dodávka a distribúcia elektriny - 07/2019
|
232,45 |
s DPH |
|
5100309581
|
09.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3621901446
|
MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2019
|
135,29 |
s DPH |
|
2010/66
|
05.08.2019 |
AutoCont SK a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
219031593
|
Služby v oblasti PO - 07/2019
|
91,20 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 09. 2015
|
05.08.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8120234395
|
Dodávka zemného plynu - 08/2019
|
610,00 |
s DPH |
|
9100114138
|
05.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
219031556
|
Služby v oblasti elektrických zariadení - 07/2019
|
54,58 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2015
|
05.08.2019 |
Livonec SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003331
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2020
|
449,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
ASC |
Obchodná akadémia |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4419076
|
Oprava vodovodnej batérie
|
74,63 |
s DPH |
005/2019
|
|
19.07.2019 |
Gascentrum s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4419023
|
Servis UK
|
47,64 |
s DPH |
001A/2019
|
|
19.07.2019 |
Gascentrum s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1952329018
|
Stolička - SARIS New (4 ks)
|
190,01 |
s DPH |
006/2019
|
|
18.07.2019 |
TEMPO KONDELA, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3621901194
|
Verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2019
|
25,49 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
AutoCont SK a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5518487115
|
Mesačné poplatky - mobilný telefón
|
35,50 |
s DPH |
|
A9493813
|
16.07.2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
16.07.2019 |