|
|
Faktúra |
20121074
|
vývoz odpadov
|
51,06 |
s DPH |
zo dňa 03.03.2008
|
|
05.04.2012 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7114222606
|
spotreba plynu
|
526,00 |
s DPH |
9100114138
|
|
05.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120079
|
prenájom športovej haly
|
342,50 |
s DPH |
zo dňa 09.09.2011
|
|
05.04.2012 |
Slobyterm, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120059
|
prenájom plavárne
|
70,00 |
s DPH |
zo dňa 09.09.2011
|
|
05.04.2012 |
Slobyterm, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
412205473
|
spotreba vody
|
100,46 |
s DPH |
286/334/05P
|
|
04.04.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
pracovný obed
|
277,42 |
s DPH |
12/2012
|
|
04.04.2012 |
Milan Rinkovský |
Obchodná akadémia |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12030537
|
služby v oblasti elektr. zar.
|
54,58 |
s DPH |
zo dňa 01.03.2009
|
|
03.04.2012 |
Livonec, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12030456
|
služby v oblasti PO
|
79,20 |
s DPH |
zo dňa 26.02.2009
|
|
03.04.2012 |
Livonec, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
412205253
|
zrážková voda
|
152,50 |
s DPH |
286/334/05P
|
|
02.04.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120172
|
nákup spotrebného tovaru
|
244,91 |
s DPH |
13/2012
|
|
30.03.2012 |
Comcas, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2240009796
|
dodávka elektriny
|
521,00 |
s DPH |
5400309581
|
|
30.03.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2100000394
|
odborná literatúra
|
14,90 |
s DPH |
14/2012
|
|
30.03.2012 |
Digital Visions, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
odborná literatúra
|
14,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Digital Visions, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
Beáta Kolumberová, Bc. |
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
obedňajšie menu
|
277,41 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Milan Rinkovský |
Obchodná akadémia |
Beáta Kolumberová, Bc. |
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
nákup spotrebného tovaru
|
244,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Comcas, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
Beáta Kolumberová, Bc. |
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0032032708
|
Mesačný poplatok
|
29,08 |
s DPH |
00186198
|
|
20.03.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
VF2012142
|
inzercia
|
21,60 |
s DPH |
11/2012
|
|
19.03.2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1042012
|
odborná publikácia
|
23,70 |
s DPH |
10/2012
|
|
19.03.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Obchodná akadémia |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120214
|
Nemčina - cvičebnice
|
653,52 |
s DPH |
002/2012
|
|
12.03.2012 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4412081
|
Rele vs 116 K
|
15,00 |
s DPH |
09/2012
|
|
09.03.2012 |
Gascentrum s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
21.03.2012 |