|
|
Faktúra |
7293609763
|
Dodávka a distribúcia elektriny - 06/2019
|
288,23 |
s DPH |
|
5100309581
|
11.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
770284615
|
Stravovacie poukážky
|
799,28 |
s DPH |
024/2019
|
|
10.07.2019 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236466182
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 06/2019
|
48,34 |
s DPH |
|
9900618837
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236460717
|
DSL prístup - 06/2019
|
131,45 |
s DPH |
|
0120061268
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20193029
|
Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 06/2019
|
70,92 |
s DPH |
|
zo dňa 03. 03. 2008
|
09.07.2019 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4019089
|
Príspevok na stravu zo SF - 06/2019
|
37,57 |
s DPH |
|
zo dňa 31. 01. 2017
|
08.07.2019 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4019090
|
Režijné náklady na stravu - 06/2019
|
316,03 |
s DPH |
|
zo dňa 31. 01. 2017
|
08.07.2019 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
519140659
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 06/2019
|
106,70 |
s DPH |
|
286/337/05P
|
08.07.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219070276
|
Servisné práce - 3. štvrťrok 2019
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
08.07.2019 |
Asseco Solutions, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019243
|
Pracovný obed
|
239,71 |
s DPH |
023/2019
|
|
08.07.2019 |
Mary Ann Gurega |
Obchodná akadémia |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
024/2019
|
Stravovacie poukážky
|
782,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8629238568
|
Dodávka zemného plynu - 07/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
9100114138
|
04.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4419311
|
Ročná prehliadka plynových kotlov
|
96,00 |
s DPH |
022/2019
|
|
04.07.2019 |
Gascentrum s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219031314
|
Služby v oblasti elektrických zariadení - 06/2019
|
54,58 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2015
|
02.07.2019 |
Livonec SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219031350
|
Služby v oblasti PO - 06/2019
|
91,20 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 09. 2015
|
02.07.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
023/2019
|
Pracovný obed
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Mary Ann Gurega |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1192204300
|
Tlačivá - ŠEVT
|
48,84 |
s DPH |
021/2019
|
|
19.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
11900178
|
Odborná publikácia - EKONÓMIA v 31 hodinách
|
15,00 |
s DPH |
010/2019
|
|
18.06.2019 |
EXPOL Pedagogika |
Obchodná akadémia |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
Oprava svietidiel v telocvični
|
177,60 |
s DPH |
016/2019
|
|
18.06.2019 |
PROM-EL - Ing. Milan Kulík |
Obchodná akadémia |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10190019
|
Členský príspevok ASOŠS na rok 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
Obchodná akadémia |
|
|
18.06.2019 |