|
|
Faktúra |
5513874970
|
Mesačné poplatky - mobilný telefón
|
35,92 |
s DPH |
|
A9493813
|
17.06.2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
022/2019
|
Ročná prehliadka plynových kotlov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Gascentrum s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7294050221
|
Dodávka a distribúcia elektriny - 05/2019
|
373,25 |
s DPH |
|
5100309581
|
12.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4019073
|
Režijné náklady na stravu - 05/2019
|
338,91 |
s DPH |
|
zo dňa 31. 01. 2017
|
11.06.2019 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4019074
|
Príspevok na stravu zo SF - 05/2019
|
40,29 |
s DPH |
|
zo dňa 31. 01. 2017
|
11.06.2019 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20192308
|
Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 05/2019
|
88,65 |
s DPH |
|
zo dňa 03. 03. 2008
|
10.06.2019 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
770278053
|
Stravovacie poukážky
|
264,72 |
s DPH |
018/2019
|
|
10.06.2019 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019212
|
Pracovný obed
|
330,00 |
s DPH |
019/2019
|
|
10.06.2019 |
Mary Ann Gurega |
Obchodná akadémia |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190176
|
Krovinorez s príslušenstvom
|
518,81 |
s DPH |
020/2019
|
|
10.06.2019 |
Mária Neupauerová |
Obchodná akadémia |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
021/2019
|
Tlačivá - ŠEVT
|
48,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
Obchodná akadémia |
Lucia Chmeliarová, Mgr. |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
519132431
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 05/2019
|
85,56 |
s DPH |
|
286/337/05P
|
07.06.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234356807
|
DSL prístup - 05/2019
|
131,45 |
s DPH |
|
0120061268
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234360013
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 05/2019
|
47,41 |
s DPH |
|
9900618837
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8170182002
|
Dodávka zemného plynu - 06/2019
|
155,00 |
s DPH |
|
9100114138
|
05.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
219031099
|
Služby v oblasti elektrických zariadení - 05/2019
|
54,58 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2015
|
03.06.2019 |
Livonec SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
018/2019
|
Stravovacie poukážky
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
019/2019
|
Pracovný obed
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mary Ann Gurega |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
020/2019
|
Krovinorez s príslušenstvom
|
520,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mária Neupauerová |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
219031135
|
Služby v oblasti PO - 05/2019
|
91,20 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 09. 2015
|
03.06.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
11/19
|
Refundácia nákladov - minivolejbal, streetball
|
43,55 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Gymnázium Terézie Vansovej |
|
|
|
24.05.2019 |