Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 017/2019 ATOS Siemens - čipová karta Fullsize (2 ks) 70,00 s DPH 21.05.2019 Disig, a. s. Obchodná akadémia RNDr. Viera Mikulová riaditeľka školy 21.05.2019
Objednávka 016/2019 Oprava svietidiel v telocvični 180,00 s DPH 20.05.2019 PROM-EL - Ing. Milan Kulík Obchodná akadémia RNDr. Viera Mikulová riaditeľka školy 20.05.2019
Faktúra 5509275950 Mesačné poplatky - mobilný telefón 35,62 s DPH A9493813 16.05.2019 Orange Slovensko, a. s. Obchodná akadémia 16.05.2019
Faktúra 4019058 Režijné náklady na stravu - 04/2019 350,35 s DPH zo dňa 31. 01. 2017 13.05.2019 Stredná odborná škola Obchodná akadémia 13.05.2019
Faktúra 4019059 Príspevok na stravu zo SF - 04/2019 41,65 s DPH zo dňa 31. 01. 2017 13.05.2019 Stredná odborná škola Obchodná akadémia 13.05.2019
Faktúra 7294050221 Dodávka a distribúcia elektriny - 04/2019 362,89 s DPH 5100309581 13.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. Obchodná akadémia 13.05.2019
Faktúra 8232258505 DSL prístup - 04/2019 131,45 s DPH 0120061268 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 10.05.2019
Faktúra 8232262954 Mesačné poplatky - pevná linka - 04/2019 43,46 s DPH 9900618837 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 10.05.2019
Faktúra 519123698 Vodné, stočné, zrážková voda - 04/2019 56,56 s DPH 286/337/05P 10.05.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia 10.05.2019
Faktúra 20191890 Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 04/2019 35,46 s DPH zo dňa 03. 03. 2008 10.05.2019 EKOS, spol. s. r. o. Obchodná akadémia 10.05.2019
Faktúra 8180155882 Dodávka zemného plynu - 05/2019 783,00 s DPH 9100114138 06.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obchodná akadémia 06.05.2019
Faktúra 3621900319 MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2019 135,29 s DPH 2010/66 02.05.2019 AutoCont SK a.s. Obchodná akadémia 02.05.2019
Faktúra 219030927 Služby v oblasti PO - 04/2019 91,20 s DPH zo dňa 30. 09. 2015 02.05.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Obchodná akadémia 02.05.2019
Faktúra 219030890 Služby v oblasti elektrických zariadení - 04/2019 54,58 s DPH zo dňa 30. 11. 2015 02.05.2019 Livonec SK, s.r.o. Obchodná akadémia 02.05.2019
Faktúra FV1916103767 Tonerové náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení 72,00 s DPH 015/2019 29.04.2019 CAMEA SK, s. r. o. Obchodná akadémia Chmeliarová Lucia, Mgr. 29.04.2019
Faktúra 24/2019/OT Odborno-poradenská činnosť - Smernica o VO 150,00 s DPH 014/2019 26.04.2019 ORIM - TENDER, s. r. o. Obchodná akadémia 26.04.2019
Objednávka 015/2019 Tonerové náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení 72,00 s DPH 24.04.2019 CAMEA SK, s. r. o. Obchodná akadémia Chmeliarová Lucia, Mgr. 24.04.2019
Faktúra 5504682153 Mesačné poplatky - mobilný telefón 36,00 s DPH A9493813 16.04.2019 Orange Slovensko, a. s. Obchodná akadémia 16.04.2019
Zmluva 111/2018-2019 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 16.04.2019 Mestský úrad Spišská Belá RNDr. Viera Mikulová riaditeľka školy 16.04.2019
Zmluva 112/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov 460,00 s DPH 15.04.2019 K. A. B. A. Slovensko RNDr. Viera Mikulová riaditeľka školy 15.04.2019
zobrazené záznamy: 321-340/2787