|
|
Objednávka |
013/2020
|
Kniha - Daňový sprievodca 2020, Finančná nezávislosť teraz
|
174,23 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Knihy Sova s. r. o. |
Obchodná akadémia |
Fedorková Monika, Ing. |
ekonómka školy |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8610226839
|
Dodávka zemného plynu - 07/2020
|
155,00 |
s DPH |
|
9100114138
|
07.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200031361
|
Služby v oblasti elektrických zariadení - 06/2020
|
74,00 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2015
|
03.07.2020 |
Livonec SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3652000942
|
Verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2020
|
25,49 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
AutoCont SK a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220031278
|
Služby v oblasti PO - 06/2020
|
76,00 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 09. 2015
|
03.07.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003362
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2021 - aktualizácia programu
|
449,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
ASC |
Obchodná akadémia |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
520140337
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 06/2020
|
53,51 |
s DPH |
|
286/337/05P
|
03.07.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3652000799
|
MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2020
|
135,29 |
s DPH |
|
2010/66
|
03.07.2020 |
AutoCont SK a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200189
|
Stravovanie - slávnostné ukončenie školského roku
|
372,40 |
s DPH |
10/2020
|
|
02.07.2020 |
Gurmen s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2006010
|
Servis a správa PC sietí - 06/2020
|
240,00 |
s DPH |
|
13. 09. 2019
|
01.07.2020 |
BAJAN IT, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
10-1/2020
|
Tlačivá - ŠEVT
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
Obchodná akadémia |
Fedorková Monika, Ing. |
|
16.07.2020 |
|
Zmluva |
zo dňa 23. 06. 2020
|
Darovacia zmluva - poskytnutie peňažného daru na podporu vzdelávania
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Nadácia PARTNERS |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Stravovanie - slávnostné ukončenie školského roka
|
4 400.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Gurmen s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
770362135
|
Stravovacie poukážky
|
2 017,09 |
s DPH |
09/2020
|
|
17.06.2020 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
09/2020
|
Stravovacie poukážky
|
1 989,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5569964008
|
Mesačné poplatky - mobilný telefón
|
35,20 |
s DPH |
|
A9493813
|
16.06.2020 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20202214
|
Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 05/2020
|
55,70 |
s DPH |
|
zo dňa 03. 03. 2008
|
11.06.2020 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262093478
|
DSL prístup - 05/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262097316
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 05/2020
|
63,47 |
s DPH |
|
9900618837
|
09.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 08. 06. 2020
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci na projekte "Stará Ľubovňa - UZOL kultúry"
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
MESTO Stará Ľubovňa |
Obchodná akadémia |
RNDr. Viera Mikulová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |