Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 220080494 Dobropis - alikvotná časť za rok 2020 -324,14 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 10.09.2020 Asseco Solutions, a. s. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 7293775865 Dodávka a distribúcia elektriny - 08/2020 273,06 s DPH 5100309581 10.09.2020 Východoslovenská energetika a.s. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 8267688391 DSL prístup - 08/2020 58,80 s DPH 0120061268 10.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 8267691956 Mesačné poplatky - pevná linka - 08/2020 63,13 s DPH 9900618837 10.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 1530572441 Mesačné poplatky - mobil - 08/2020 6,10 s DPH zo dňa 20. 08. 2020 08.09.2020 O2 Slovakia, s. r. o. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 520158354 Vodné, stočné, zrážková voda - 08/2020 61,94 s DPH 286/337/05P 07.09.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 20170/2020 Knihy Anglického jazyka 683,15 s DPH 023/2020 03.09.2020 Kníhkupectvo alter ego, s. r. o. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 220031836 Služby v oblasti PO - 08/2020 76,00 s DPH zo dňa 30. 09. 2015 02.09.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 220031800 Služby v oblasti elektrických zariadení - 08/2020 74,00 s DPH zo dňa 30. 11. 2015 02.09.2020 Livonec SK, s.r.o. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 2008011 Servis a správa PC sietí - 08/2020 300,00 s DPH 13. 09. 2019 31.08.2020 BAJAN IT, s. r. o. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 5581490621 Mesačné poplatky - mobilný telefón -19,58 s DPH A9493813 31.08.2020 Orange Slovensko, a. s. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 2020019594 Čistiace, hygienické a kancelárske potreby 533,18 s DPH 021/2020 31.08.2020 Papera s. r. o. Obchodná akadémia 10.09.2020
Faktúra 2020019754 Čistiace, hygienické a kancelárske potreby 462,71 s DPH 021/2020 28.08.2020 Papera s. r. o. Obchodná akadémia 10.09.2020
Objednávka 023/2020 Knihy Anglického jazyka 683,15 s DPH 26.08.2020 Kníhkupectvo alter ego, s. r. o. Obchodná akadémia Fedorková Monika, Ing. 10.09.2020
Faktúra 0198/08/20 Stravné, ubytovanie - pracovná cesta 020/2020/VMik 60,00 s DPH 26.08.2020 Škola v prírode Detský raj Obchodná akadémia 26.08.2020
Objednávka 022/2020 Čistiace, hygienické a kancelárske potreby 460,00 s DPH 26.08.2020 Papera s. r. o. Obchodná akadémia Fedorková Monika, Ing. 10.09.2020
Objednávka 021/2020 Čistiace, hygienické a kancelárske potreby 600,00 s DPH 26.08.2020 Papera s. r. o. Obchodná akadémia Fedorková Monika, Ing. 10.09.2020
Faktúra 5579424791 Mesačné poplatky - mobilný telefón 35,02 s DPH A9493813 17.08.2020 Orange Slovensko, a. s. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 20203445 Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 07/2020 74,26 s DPH zo dňa 03. 03. 2008 12.08.2020 EKOS, spol. s. r. o. Obchodná akadémia 18.08.2020
Faktúra 20203445 Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 07/2020 18,57 s DPH zo dňa 03. 03. 2008 12.08.2020 EKOS, spol. s. r. o. Obchodná akadémia 18.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2787